Exempelbilder

Samtliga exempelbilder som visas kommer från de olika testmiljöerna för Certikonto och innehåller inget verkligt data.

Certikonto allmänt

Säljare och köpare som handlar med certifierad råvara kan vara användare av Certikonto. Certikonto är ett kreditkontosystem där varje säljare och köpare har konton som innehåller information om certifierad råvara. Kreditkontosystem innebär att kontot debiteras vid en affärshändelse och kan krediteras vid en annan.

Kvantiteter i Certikonto kommer antingen från i VIOL redovisad inmätt råvara, eller genom manuell insättning. Informationen finns tillgänglig i Certikonto när en mätning sparats i VIOL. Mätningstransaktionen innehåller den information som behövs för att uppdatera saldo för rätt Site.

VIOL 2: I affärsled 1 fylls köparens konto med inmätt kvantitet. I affärsled >1 sker transaktioner enligt styrande dokument för respektive affär.

VIOL 3: I affärsled 1 fylls antingen säljarens eller köparens konto med inmätt kvantitet. I VIOL 3 kan transaktioner ske enligt styrande dokument för samtliga affärsled.

Transaktioner via styrande dokument görs endast vid fysisk leverans av råvara men råvaran i leveransen behöver inte vara certifierad. Negativa saldon på konto tillåts inte, varken för maskinella eller manuella transaktioner och det får heller inte finnas äldre kvantiteter 24 månader.

I Certikonto hanteras certifierade kvantiteter enligt regelverk för PEFC och FSC. Regelverken säger att:

• Råvaran ska komma från certifierat skogsbruk.
• Råvaran får inte vara importerad.
• Mätningen ska vara ersättningsgrundande.

Kom i gång med Certikonto

En förutsättning för att skapa ett eget Certikonto är att företaget är certifierat med ett FSC eller PEFC-certifikat som tillåter kontometod.

På biometria.se / Tjänster / REDOVISNING / Certifierade volymer finns, förutom information om kreditkontosystemet Certikonto även instruktioner för att komma i gång med Certikonto.

Site

För att kunna redovisa certifierade kvantiteter i Certikonto behöver företaget ha en Site i Certikonto. Siten läggs upp av Biometria och beställs via ett formulär på hemsidan som finns under meny Tjänster – Certifierade volymer.

Tryck på "Läs mer" för att komma till beställningsformuläret för Site.

En Site kan ha certifikat för PEFC och FSC (kontotyp). På site finns även möjlighet till en kontotyp för både PEFC och FSC Mix Credit som kan hantera kvantiteter som är certifierade enligt de bägge standarderna.

Site är den som äger kontot och benämningen bestäms av kontoinnehavaren. En Site har ett start- och slutdatum (ej obligatoriskt).

Till en Site kopplas en e-postadress dit e-post skickas automatiskt vid olika händelser på kontot, exempelvis upplysning om att en säljare har skapat ett styrande dokument där du är köpare eller att ditt konto närmar sig av dig vald larmnivå. Om det behövs fler mottagare av information gällande en Site får mottagaren hantera detta på egen hand.

Om innehållet i Siten förändras (exempelvis om ingående internnummer läggs till eller tas bort) kommer nya mätningar att hanteras enligt senaste definition av site.

Behörighet

Förutom Site behövs även behörighet till Certikonto. Behörigheten läggs upp av Biometria och beställs via ett formulär på hemsidan som finns under meny Tjänster – Certifierade volymer.

Tryck på "Läs mer" för att komma till beställningsformuläret för behörighet.

Behörighetsnivåer

Det finns två olika behörighetsnivåer. Visa allt innebär full åtkomst till att se allt inom aktuell Site. Administrera allt ger åtkomst till alla delar av Certikonto, möjlighet till administration av styrande dokument och larmnivåer samt hantering av insättningar, uttag och överföringar.

Starta Certikonto

På biometria.se finns olika vägar in till Certikonto, bland annat via Mina sidor:

En väg till Certikonto finns under VIOL 3 Produktionsmiljö / Certikonto:

En annan väg till Certikonto finns under IT-tjänster VIOL 2 / Certikonto:

Klicka på "Öppna" för att komma in i Certikonto.

Logga in

Logga in i Certikonto genom att ange Användarnamn och Lösenord. Klicka därefter på "Logga in".

Certifikat

Innan du kan börja använda Certikonto ska du beskriva de certifikat som du fått från FSC respektive PEFC genom att lägga till dessa som Certifikat i Certikonto. För att kunna göra detta måste du ha behörighetsnivå Administrera allt.

Kontotyp är i Certikonto benämningen på de olika certifieringstyperna FSC Mix Credit och PEFC. För företag som hanterar båda certifieringstyperna ska även kontotypen FSC Mix Credit + PEFC skapas, den hanterar kvantiteter som är dubbelcertifierade.

Varje gång dina certifikat förnyas behöver certifikatsinformationen i Certikonto uppdateras med de nya uppgifterna.

Lägg till Certifikat

• Gå via meny – Admin – Site – Certifikat:

Fönster Site – Certifikat öppnas:

• Välj kontotyp i vallistan under kolumn Kontotyp.
• Ange certifieringskod på aktuellt kontotyps certifikat i textfältet under kolumn Kod (obligatoriskt). Om kontotyp PEFC+FSC Mix Credit valdes i föregående steg skrivs ”Dubbelcertifierad” in med automatik i textfältet men kan ersättas med egen text om så önskas. Kodtext för Dubbelcertifierad visas inte någon annanstans i systemet.
• I kalendrarna under o.m. datum och T.o.m. datum väljer du datum för certifikatets giltighetstid (valfritt).
• Klicka på "Lägg till".

Ta bort (ändra) Certifikat

Det är inte möjligt att ändra i ett registrerat certifikat, i stället måste ett nytt registreras med rätt uppgifter.

• Gå via meny – Admin – Site – Certifikat

Fönster Site – Certifikat öppnas:

• Ta bort felaktigt certifikat genom att klicka på Ta bort. Registrera därefter certifikatet med rätt uppgifter enligt beskrivning i kapitel Certifikat – Lägg till certifikat.

Hem

Efter inloggning i Certikonto hamnar du på menyval Hem.

Kontosammanställning och kvantiteter på väg att förfalla

Kolumn Saldo visar aktuellt saldo per kontotyp och konto:

Kolumn <2 mån. kvar visar om det finns kvantiteter som förfaller inom 2 månader.

Vid klick på eventuell länk visas rapporten Kontolista för aktuell Site:

Du kan läsa mer om Kontolista i kapitel Rapporter.

Styrande dokument på väg att gå ut

När ett styrande dokument närmar sig sitt slutdatum aviseras det under rubrik Information. (Om det inte finns något sådant är rubriken inte synlig). Antal styrande dokument som håller på att förfalla inom 7 dagar visas:

Styrande dokument

Styrande dokument beskriver den andel certifierad råvara som säljare och köpare kommit överens om för aktuell tidsperiod. Kvantiteter överförs från/till respektive parts konto automatiskt när mätningstransaktion skapas i VIOL. Båda parter måste ha en Sitei Certikonto.

Ett styrande dokument innehåller affärsuppgörelsen för en kontotyp - PEFC, FSC Mix Credit eller PEFC + FSC Mixed Credit.

Styrande dokument upprättas av säljaren För att skapa/hantera styrande dokument behövs behörighetsnivå Administrera allt.

VIOL 2: Om överföringar av certifierade kvantiteter ska genomföras mellan företag (Siter) i affärsled 2 till 6 behövs styrande dokument mellan säljare och köpare.

VIOL 3: Styrande dokument kan användas i samtliga affärsled.

Skapa styrande dokument

• Gå via meny – Styrande dokument – Skapa:

• Välj Säljare.
• Välj Kontotyp.
• Tryck Hämta.

• Välj Köpare i vallista Köpare.
• I kalendrarna under rubrik Från och Till väljer du vilket datumintervall det styrande dokumentet ska vara giltigt (obligatoriskt). Från kan inte vara tidigare än morgondagens datum. Båda dessa datum är transaktionernas registreringsdatum.
• I kolumn Konto visas aktuella konton enligt vald kontotyp. I textfält Andel av leverans % anges hur stor procentuell andel av leveransen som ska föras över mellan säljarens och köparens konton (obligatoriskt). Efter att transaktioner börjat komma in mot det styrande dokumentet visas endast ifyllda kontorader.
• I kolumn Övre leveransnivå anges maxkvantitet i m³ När denna nivå är uppnådd, kommer transaktioner ej att fylla på köparens konto.
• Ackumulerad leverans visar aktuellt saldo på kontot vid visning eller ändring av styrande dokument och är inte aktuellt att ange när nytt styrande dokument skapas.
• Klicka på

En förteckning över styrande dokument visas och det nyss skapade dokumentet ligger längst ner i listan.

Översikt styrande dokument

Under meny Styrande dokument – Översikt visas en förteckning över de styrande dokument där du finns med som part i affären.

För att begränsa listan finns möjlighet att filtrera på Säljare, Köpare Kontotyp och datum. Urvalet visas genom att klicka på "Filtrera".

Vid filtrering på datum listas giltiga styrande dokument för perioden. Raderna sorteras med dubbelklick i kolumn Fr.o.m. datum eller T.o.m. datum.

Kolumnerna Gen, Ändrad av och Senast ändrad visar vilken generation det styrande dokumentet har samt datum och vem som sist gjort en ändring.

Ändra i styrande dokument

För att ända i ett styrande dokument klickar du på Ändra i kolumnen längst ut till höger. Följande information kan ändras:

• Datumperiod, förutsatt att datum som ändras ligger framåt i tiden.
• Andel av leverans % - (rekommenderas ej på grund av komplexitet vid korrigeringar), se rekommendation nedan.
• Övre leveransnivå, men inte till lägre än den ackumulerade nivån.
• Det går ej att ändra till noll % (noll ger problem vid bakåtriktad korrigering i VIOL 2). Om syftet med ändringen är att avsluta ett styrande dokument ska det i stället göras genom att ändra T.o.m.-datum.

I samband med att ändringen Sparas skickas e-post automatiskt till den köpande Siten för att informera om att ändring gjorts.

Efter utförd ändring gäller de nya förutsättningarna direkt efter att det styrande dokumentet har sparats. Rapporten Visa transaktionervisar generationen av det styrande dokumentet som mätningen har träffat.

Biometrias rekommendation är att om du vill ändra procentsats i det styrande dokumentet är det bättre att skapa ett nytt styrande dokument i stället i vilket den nya procentsatsen gäller från det nya datumet. Genom att göra så blir det lättare att separera reglerna för bakåtriktade korrigeringar och nya framåtriktade leveranser.

Makulera styrande dokument

För att makulera ett styrande dokument klickar du på Makulera i kolumnen längst ut till höger. Ett styrande dokument kan endast makuleras innan någon mätning har fått träff mot det.

Generationshantering

När ett styrande dokument ändras skapas en ny generation. För att titta på en tidigare generation, välj version under rubrik Gen.

Förhindra parallella styrande dokument

Det är tekniskt möjligt att i Certikonto lägga styrande dokument med olika kontotyper och säga 100 % överföring per kontotyp. Detta är ej tillåtet enligt regelverket, men att göra en kontroll som gör det omöjligt att spara överlappande styrande dokument mellan kontotyperna är inte möjligt, eftersom det inte är samma konton mellan olika kontotyper.

För att försöka förhindra att fler styrande dokument mellan samma aktörer läggs finns en varning när risk föreligger. Risken är att kontots totala flyttning av volymer överstiger 100 %.

Om man sparar ett styrande dokument som är giltigt under samma datumperiod som annat befintligt styrande dokument visas ett varnings-meddelande:

Via länken i meddelandet öppnas det överlappande styrande dokumentet:

Nu är det upp till användaren att kontrollera och justera så att den totala procentsatsen inte överstiger 100 % per konto.

Klicka på länk Jag är färdig med kontrollen eller Tillbaka till Skapa Styrande dokument för att komma tillbaka till det andra Styrande dokumentet. 

Vi vill poängtera att 100% FSC och 100% PEFC inte är samma sak som 100% PEFC + FSC Mixed Credit.

Transaktioner

Det finns ett antal manuella transaktioner som kan utföras för att hantera certifierade kvantiteter i Certikonto. Insättning inköp, Uttagoch Överföring kan göras från/till konto enligt certifieringsorganisationernas gällande regelverk.

För att utföra manuella transaktioner krävs behörighetsnivå Administrera allt.

Alla manuellt registrerade transaktioner förtecknas i rapporten Visa transaktioner.

Manuell insättning

Manuell insättning görs när inköp av certifierad råvara har skett och kontot inte har påverkats av transaktioner i VIOL.

Manuella insättningar kan också användas för att hantera affärer med parter som inte är kund i Certikonto eller vid uppstart av Certikonto hos Biometria då kvantiteter förs över från det system som tidigare hanterat certifierade kvantiteter. Då är det viktigt att insättningen görs på det faktiska datum som råvaran kommer ifrån för att den inte ska förnyas. Rätt period styrs genom Konteringsdatum.

Konteringsdatum är en obligatorisk uppgift vid all manuell insättning för att få rätt tidsperiod i Certikonto. Konteringsdatum är när affären fakturerades och bestämmer ålder för de insatta kvantiteterna. Kvantiteterna lagras på år och månad enligt konteringsdatum på respektive konto.

Certikonto hanterar inte kvantiteter äldre än 24 månader för samtliga konton.

Gör manuell insättning:
Via meny Transaktioner – Insättning kommer du till Manuell insättning inköp:

• Välj Site/Kontoinnehavare.
• Välj Kontotyp.
• Tryck "Hämta".

• I textfält Orsak till manuell insättning anges anledningen till insättningen. (obligatoriskt).
• Välj datum för konteringen i kalendern Konteringsdatum (obligatoriskt).
• Ange Fakturareferens (obligatoriskt).
• Ange volym som ska sättas in på respektive Konto. (Kolumn Saldo visar aktuellt saldo på kontot före insättningen).

• Klicka på "Spara"
• En kvittensbild verifierar att insättningen genomförts:

Manuellt uttag

Manuellt uttag görs när försäljning av certifierad råvara har skett och kontot inte har påverkats av transaktioner i VIOL. Manuella uttag användas för att hantera affärer med parter som inte är kund i Certikonto, eller för att tömma kontot med volymer som används i egen förbrukning.

Uttag från ett konto görs alltid på den äldsta kvantiteten först. Kvantiteter lagras i perioder ÅÅÅÅ-MM.

Gör manuellt uttag:

Via meny Transaktioner - Uttag kommer du till Manuellt uttag:

• Välj Site/Kontoinnehavare.
• Välj Kontotyp.
• Tryck "Hämta".

• I textfält Orsak till manuellt uttag anges anledningen till uttaget (obligatoriskt).
• Välj datum för konteringen i kalendern Konteringsdatum (obligatoriskt).
• Ange Fakturareferens (obligatoriskt).
• Välj om uttaget avser Försäljning eller Egen förbrukning.
• Ange Volym som ska tas ut från respektive Konto. (Kolumn Saldo visar aktuellt saldo på kontot före uttaget).
  
  

• Klicka på "Spara"
• En kvittensbild verifierar att uttaget genomförts och hur de olika perioderna påverkats:

Negativa saldon tillåts inte, varken för maskinella eller manuella transaktioner.

Manuell överföring

Manuell överföring görs när behov finns av att flytta kvantiteter från ett konto till ett annat inom samma Site. Det kan göras från PEFC + FSC Mixed Credit till antingen PEFC eller FSC Mix Credit, samt mellan olika konton i FSC Mix Credit enligt bestämda överföringsregler (se kapitel Regelverk för hantering av kvantiteter i Certikonto). Det är inte tillåtet att göra överföringar inom kontotypen PEFC.

Vid en överföring är det alltid den äldsta kvantiteten som flyttas och den tillförs konto för samma period den togs från. Negativa saldon tillåts inte, varken för maskinella eller manuella transaktioner. När saldot kommer till 0 sker ingen överföring förrän ytterligare kvantiteter kommit in.

Uttaget kan påverka flera perioder beroende på aktuellt periodsaldo. Insättningen görs på motsvarande period på det mottagande kontot.

Göra manuell överföring:

Via meny Transaktioner - Överföring kommer du till Manuell överföring:

• Välj Site/Kontoinnehavare.
• Tryck "Hämta"

• Välj kontotyp i vallistan med rubrik Från Kontotyp.
• Välj Från Konto. Under rubrik Saldo visas aktuellt saldo för valt konto.
• Välj kontotyp i vallistan med rubrik Till Kontotyp.
• Välj Till Konto. Under rubrik Saldo visas aktuellt saldo för valt konto.
• Ange Volym att överföra (obligatoriskt).
• I textfält Orsak anger du anledningen till överföringen (obligatoriskt)

• Klicka på "Spara"
• En kvittensbild verifierar att överföringen genomförts

Rapporter

I Certikonto finns ett antal olika Rapporter. Genom dessa kan uppföljning ske, bland annat på aktuellt saldo, inköp och försäljning, och visning av transaktioner med mera.

När rapportresultatet visas kan det (i de flesta rapporter) kopieras över till Excel genom att klicka på Excelrapport

I Excel man därefter summera, filtrera och sortera transaktionslistorna efter eget önskemål.

Visa transaktioner

För att följa upp vilka transaktioner som påverkat ditt konto, används rapporten Visa transaktioner. Transaktioner som påverkat kontot både negativt och positivt visas. Möjlighet finns att se alla typer av transaktioner, dels automatiska som genererats från VIOL och manuella transaktioner som utförts per konto.

• Välj Site/Kontoinnehavare.
• Välj kontotyp.
• Välj konto.
• Ange sökningsintervall i datum Reg.datum (aktuell månad är förvald). Vid utskrift av rapport visas transaktioner t.o.m. dagen innan det datum som väljs i Till-fältet.
• Avmarkera de transaktionstyper (se tabell nedan) som inte ska tas med i rapporten.

• I textfält Dagar, under Avvikande konteringsdatum anges dagar och en markering görs för de transaktioner som har differens i datumkontering och registreringsdatum > angivna dagar.
• Markera kryssruta Visa justeringstransaktioner om dessa ska visas i rapporten.

Om en period i ett konto har fått negativt saldo, och det senare kommer in en transaktion till en ny period skapas en justeringstransaktion för att ’fylla upp’ minussaldot. Det betyder att en transaktion kan delas upp till två (en för att fylla upp minuset i gammal period, och en som sparas på aktuell period).
Tryck på Utför för att visa rapporten. 

Sortera rapporten

Innehållet i rapporten kan sorteras genom att klicka på vissa av kolumnrubrikerna. Sorteringsordning är stigande/fallande.

Kolumnbeskrivning - Visa Transaktioner

Leveransuppföljning försäljning

För att följa upp utfallet av leveranser till olika köpare används rapporten Leveransuppföljning försäljning. Uppföljningen avser leveranser av certifierad kvantitet, som är redovisad utifrån transaktioner från VIOL och med hjälp av styrande dokument i Certikonto. Dessutom kan uppföljning göras över manuella transaktioner både gällande försäljning och gällande egen förbrukning.

Rapporten kan filtreras per Köpare, Kontotyp och Konto, och begränsas med datum.

Tryck Filtrera för att visa Rapporten. Delsummering per Kontotyp/köpare och per Köpare visas. En Totalsumma visas också längst ner.

Kolumnbeskrivning - Leveransuppföljning försäljning

Leveransuppföljning inköp

För att följa upp utfallet av de inköp som gjorts från olika säljare – med och utan skogsbrukscertifikat och från skogsägare (affärsled1) används rapporten Leveransuppföljning inköp. Uppföljningen avser leveranser av certifierad kvantitet, som är redovisad utifrån transaktioner från VIOL.

Rapporten kan filtreras per Säljare, Kontotyp och Konto, och begränsas med datum.

Tryck "Filtrera" för att visa rapporten. Delsummering per Kontotyp/säljare och per Säljare visas. En Totalsumma för rapporten visas längst ner.

Kolumnbeskrivning - Leveransuppföljning inköp

Kontolista

Kontolista är en rapport som visar hur det aktuella saldot för dina kontotyper är uppdelat per månad.

Välj kontotyp och tryck "Utför" för att visa rapporten.

Perioderna i listan visar volym som tillhör aktuell månad, och den volym som visas i månaden längst till höger (den äldsta) är den volym som är på gång att förfalla.

Periodens volym visar volym från mätningar som ’hör till’ den månaden. Historiska saldo på ett visst datum visas i rapporten Historiksaldo.

Kontolistan visar kvantiteternas ålder avseende år och månad (ÅÅÅÅ-MM).

Totala saldot på kontot syns också under fliken Hem, och saldo som är äldre än 22 månader visas med länk till denna rapport.

Transaktioners period

Alla transaktioner i Certikonto lagras på period enligt konteringsdatum. Vid manuell insättning registreras aktuellt konteringsdatum och vid maskinell insättning används redovisningsdatum från VIOL. Med period i Certikonto avses ÅÅÅÅ-MM. Period används för att hålla reda på transaktionens ålder och därmed kunna ta bort kvantiteter som faller för ”åldersstrecket” enligt gällande regelverk, vilket sker månadsvis. Uttag från konto minskar saldo i den äldsta perioden.

Historiksaldo

För att underlätta för revisorn att kontrollera aktuellt saldo vid specifik tidpunkt finns rapporten Historiksaldo.

Ange Datum och tryck "Visa" för att visa rapporten.

Omappade sortiment

Det finns sortiment som används i VIOL men som inte hanteras i Certikonto. Vilka dessa omappade sortiment är kan man får fram via två olika rapporter.

VIOL 2

Sortiment som är omappade är tex trädslagskod (3e positionen i SST) 9 = Löv och Barr i blandning och X = övrig, samt trädslagskod 7 = Al.

Om mätning innehåller flera sortiment och ett av dessa är omappat, kommer inte heller de andra sortimenten att hanteras i Certikonto.

De omappade sortimenten hittar man via Rapporten Omappade sortiment VIOL 2:

Innan rapporten hämtas kan man filtrera på Site, Fr.o.m. datum och T.o.m. datum (redovisningsdatum i VIOL 2):

I resultatet visas alla mätningar, vilka inte har hanterats för att inmätt sortiment och trädslag inte återfinns i Certikonto.

VIOL 3

De sortimentskategorier som används i VIOL 3 och som Certikonto inte känner igen (varken som korrekt eller exkluderat sortiment) hittar man via rapporten Omappade sortimentskategorier VIOL 3.

Innan rapporten hämtas kan man filtrera på Site, Fr.o.m. datum och T.o.m. datum (redovisningsdatum i VIOL 3):

I resultatet visas alla leveranser där sortimentskategorin inte återfinns i Certikonto.

Förfallna kvantiteter

Förfallna kvantiteter är en rapport som per månad visar de volymer som förfallit aktuell månad. Den första i varje månad skapar Certikonto en transaktion som heter Förfallna kvantiteter. Transaktionen avser den kvantitet som blivit för gammal (äldre än 24 månader) för samtliga konton.

Välj kontotyp och tryck "Utför" för att visa rapporten.

Aktuell förfallen volym per konto och månad visas.

Admin

Vilka alternativ som visas under menyval Admin beror på vilken behörighetsnivå användaren av Certikonto har.

Behörighet Administrera allt ger tillgång till Larmnivå, Sortiment och Site:

Behörighet Visa allt ger tillgång till Sortiment och Site:

Larmnivå (Skapa/Ändra)

För att förhindra att kvantiteter tar slut på konto kan man ange en larmnivå för respektive konto. Certikonto kontrollerar nivåerna varje morgon och om kvantiteten understiger angiven larmnivån skickas ett e-postmeddelande till den aktuella siten.

Skapa larmnivå

Gå via meny Admin – Larmnivå – Skapa.

• Välj Site/Kontoinnehavare.
• Välj Kontotyp.
• Tryck "Hämta"

E-postadress för larm finns registrerad i uppgifter för Siten. Ändras vid behov av Biometria.

• Ange Volym (m³fub) per konto som ska larmas.
• Klicka på "Spara".

Sparad Larmnivå visas som en rad enligt bilden ovan.

Ändra larmnivå

• Gå via meny Admin - Larmnivå – Översikt

• Klicka på "Ändra" på raden med Larmnivå som ska ändras.

• Ändra Volym (m³fub) på de konton vars larmningar ska ändras.
• Klicka på "Spara".

Ändras rad visas enligt bilden ovan. 

Ta bort larmnivå

För att ta bort larmet på ett konto blankas larmnivån för kontot ut.

Skogsbrukscertifikat

Säljare i första affärsled som inte har en egen Site men som använder egen huvudkod i VIOL kan erhålla ett Skogsbrukscertifikat under en certifierad köpare. I Certikonto kopplas säljaren identitet till köparen vilken fyller sitt konto med 100% av kvantiteten. Skogsbrukscertifikat upprättas efter uppgörelse mellan parterna.

Beställ Skogsbrukscertifikat

Skogsbrukscertifikat läggs upp av Biometria och beställs av köparen via ett formulär på hemsidan som finns under meny Tjänster – Certifierade volymer.

Tryck på "Läs mer" för att komma till beställningsformuläret för skogsbrukscertifikat.

Vi rekommenderar att fr.o.m. datum på beställningen är den första i en månad, då det är lättast att redovisa volymer på hel månad.

Sök befintligt Skogsbrukscertifikat

• Gå via meny Admin – Site – Skogsbrukscertifikat.

• Välj Site i vallistan.

Skogsbrukscertifikat för vald Site visas:

Ändra i befintligt Skogsbrukscertifikat
Ett registrerat Skogsbrukscertifikat kan tas bort om det inte har använts. Det är också möjligt att ändra:

• Till och med datum (tidigast i morgon)
• E-postadress
• Namn
• Certifikat

Borttag av eller ändring i Skogsbrukscertifikat genomförs av Biometria och beställs via ett supportärende?

Regelverk för hantering av kvantiteter i Certikonto

Från VIOL tillförs kvantiteter till Certikonto, om nedan rubricerade kriterier är uppfyllda. Det finns mer att läsa om detta i den VIOL 2-anpassade handboken Informationsförsörjning från VIOL till Certikonto, som finns på Biometrias hemsida.

Råvara från certifierat skogsbruk

VIOL 2: Att råvaran kommer från Certifierat skogsbruk anges i förstaledskontrakt med certifieringskod och gäller i Certikonto endast för leverans (100 %) i affärsled 1. Certikonto för affärsled 2 till 6 fylls enligt styrande dokument.

VIOL 3: Att råvaran kommer från Certifierat skogsbruk anges med Certifieringstyp på sortimentet i Förstaledskontraktet och gäller i Certikonto endast för leverans (100 %) i affärsled 1 (förutom vid användning av Skogsbrukscertifikat). Styrande dokument kan användas i både affärsled 1 och samtliga efterföljande.

Svensk råvara

För att kvantiteten ska kunna tillgodoräknas i Certikonto måste råvaran komma från Sverige.

• I VIOL 2 styrs detta av förstaledskontraktets term Imp/Ex (1 fyller inte Certikonto).
• I VIOL 3 styrs detta av ”Land” i Avtalsobjekt. Om ”Land” är skilt från ”Sverige” betraktas det som import.

Ersättningsgrundande mätning

Informationsförsörjning till Certikonto sker med kvantiteter från ersättningsgrundande mätning. Ersättningsgrundande skördarmätning tas inte in i Certikonto.

Sortimentstyper

Sortiment hanteras i Certikonto genom sortimentstyper som kopplas till konton beroende på kontotyp (Certikontotyp). Beroende på vilket certifieringsorgan som är aktuellt benämns kontona olika. I nedan tabell syns de olika kontona:

Sortiment VIOL 2

Ett sortiment i VIOL 2 består av 3 positioner (SST). För att ta reda på vilken sortimentstyp det tillhör kan man titta i dokument Sök Handelssortiment i Certikonto utifrån sortimentskod i VIOL som finns på Biometrias hemsida (Violweb).

Så här använder du dokumenten:

Om du vet SST-koden, öppna sökrutan med Ctrl+F och ange SST så hamnar du på rad med aktuellt sortiment i VIOL. Till höger syns då Sortimentsgrupp i Certikonto och de konton sortimentet tillhör för respektive kontotyp. VIOL sortiment 105, mappas in i sortimentsgruppen för Aspmassaved och konto i FSC Mix Credit är Lövfiber, och i PEFC och PEFC+FSC Mixed Credit är kontot Aspmassaved.

Exkluderade sortiment

Det finns vissa sortiment i VIOL 2 som inte hanteras i Certikonto. Dessa sortiment visas nedan:

Sortiment som inte återfinns enligt ovan (VIOL-kodade och exkluderade) mappas inte till något konto men loggas i systemet. I rapporten Omappade sortiment hittar du transaktioner med sortimentskod som inte fyller något konto.

Sortimentsstruktur VIOL 3

När en leverans är redovisad i VIOL 3 finns regler som bestämmer om leveransen ska redovisas i Certikonto eller inte. För att hitta rätt konto i Certikonto används strukturen med Sortimentskategori, Handelssortiment och produkter.

I de flesta fall styrs insättningen av volymer endast av leveransens sortimentskategori enligt regelverk 1 nedan. Det innebär att hela leveransen kommer till Certikonto och vidare till rätt Certikontotyp oavsett produkt.

För sortimentskategorier där det finns en blandning av flera trädslag styrs insättningen till rätt konto av de produkter som ingår i leveransen enligt regelverk 2 nedan. Exempelvis sortimentskategori 010, Sågtimmer Barr där insättningen på Certikonto sker till Sågtimmer Tall respektive Sågtimmer Gran.

Regelverk

Sortimentkategori VIOL 3

För att se hur sortimentskategorierna i VIOL 3 hanteras i Certikonto hänvisar vi till sammanställningen i Sortimentskategori till handelssortiment VIOL 3 som nås via menyalternativ Admin – Sortiment – Sortimentskategori VIOL 3 (se bild nedan).

I Sortimentskategori till handelssortiment VIOL 3 visas samtliga sortimentskategorier som finns i VIOL 3. Bilden nedan visar exempelvis att om det kommer en leverans som tillhör sortimentskategori 010 så landar den på Handelssortimentstyp Barrtimmer och mappas därefter enligt den 2:a som står i kolumn regel enligt regelverk 2 (ovan).

Exkluderade sortiment

Endast skogliga sortimentskategorier hanteras av Certikonto. I Sortimentskategori till handelssortiment VIOL 3 framgår vilka sortiment som exkluderas genom ett ”J” i kolumn Exkluderat:

Överföringsregler från FSC Mix Credit

Sortimentstyper av löv som finns i ett Certikonto kan föras över till ett annat konto inom samma kontotyp enligt klamrarna nedan:

Sortimentstyper av barr som finns i ett Certikonto kan föras över till ett annat konto inom samma kontotyp enligt klamrarna nedan:

Överföringsregler för PEFC

Inom PEFC är överföring ej möjlig.

Överföringsregler för certifierat med PEFC+FSC Mixed Credit

Från konto för PEFC+FSC Mixed Credit kan överföring ske till antingen PEFC eller FSC Mix Credit konto. Vid överföring från PEFC+FSC Mixed Credit till FSC Mix Credit hänvisas till kap 11.5.

Bilden ovan visar överföringsreglerna för barrsortiment, bilden nedan gäller lövsortiment från dubbelcertifierat till PEFC.

Hur kvantitet från VIOL tillförs rätt konto

Transaktioner från VIOL som fyller och tömmer konton med kvantiteter finns av olika typer:

• Nymätning.
• Korrigerad mätning.
• Kollektivomräknad mätning.

Nymätning – VIOL 2

En ny mätning i affärsled 1, fyller köparens konto med 100 %.

En ny mätning i affärsled 2 till 6 tömmer säljarens och fyller köparens konto procentuellt (0-100%) enligt styrande dokument.

Nymätning – VIOL 3

En ny mätning i affärsled 1, fyller köparens alternativt säljarens konto med 100 %.

En ny mätning i efterföljande affärsled tömmer säljarens och fyller köparens konto procentuellt (0-100%) enligt styrande dokument.

Korrigerad mätning

En korrigering görs för att ändra ett felaktigt värde i en mätning i VIOL.

Vid en korrigering sker följande:

• En kredittransaktion (-) som har samma värden som den gamla generationen av mätningen men med omvänt tecken. Krediteringen "tar bort" mätningens gamla värden från aktuellt konto.
• En debettransaktion (+) med en ny generation av mätningen skapas och kvantiteten tillförs konto. För affärsled 2 till 6 bestäms kvantiteten av det styrande dokumentets senaste generation.
• Enbart de kvantiteter där nymätningen är skapad efter att Siten börjat gälla kommer att tillföras Certikonto.

Kollektivmätning – VIOL 2

Mätningar som ingår i kollektiv av typen R blir föremål för kollektivomräkning en gång per månad då det beräknas en ny kvantitet med aktuellt omräkningstal för kollektivet.

Vid en kollektivomräkning sker följande:

• En kredittransaktion (-) som har samma värden som den gamla generationen av mätningen men med omvänt tecken. Krediteringen "tar bort" mätningens gamla värden från aktuellt konto.
• En debettransaktion (+) med en ny generation av mätningen skapas och kvantiteten tillförs konto. För led två till sex bestäms kvantiteten av det styrande dokumentets senaste generation
• Enbart de kvantiteter där nymätningen är skapad efter att Siten börjat gälla kommer att tillföras Certikonto.

Kollektivmätning – VIOL 3

I VIOL 3 sker inga omräkningar av kvantitet för kollektiv.

Felmeddelande

Om ett fel uppstår i Certikonto visas denna sida:

• Klicka på länk Epost till kundtjänst.

Ett mejl öppnas innehållande den information som Biometria behöver. Komplettera gärna genom att beskriva vad du gjorde strax innan felet uppstod. När mejlet skickas skapas ett supportärende hos Biometria. Länk Visa mer information är till för den hos Biometria som ska hantera felet.

Ett internt fel hindrar inte fortsatt användning av andra delar av Certikonto.

Kostnad Certikonto

VIOL 2

Kostnad för Certikonto är enligt prislistan i kr/m³fub som hanteras i konto.

Kostnaden debiteras maskinella insättningar och manuella insättningar och uttag.

Vid uttag för egen förbrukning debiteras ingenting – då används det manuella uttaget som heter Uttag egen förbrukning.

VIOL 3

Det finns ingen extra kostnad för Certikonto i VIOL 3. Kostnaden ingår i huvudtjänsten Råvaruredovisning.