Skogforsk Finansiering

En del av Skogforsks finanisering från partnerföretagen är rörlig och baserad på kvantitetsinformation från VIOL. För detaljer se www.skogforsk.se. 
Fakturaunderlaget sammanställs den första dagen i varje kvartal baserat på samtliga kvantitetsberäknade leveranser.

Kvantitet tillförs skogforskpartner

Kvantitet adderas för det första affärsled i kontraktskedjan där skogforskpartnern finns
Kvantiteten adderas till oberoende av i vilket affärsled skogforskpartnern dyker upp
Notera; Detta innebär att en skogforskpartner som är köpare i affärsled senare än det första, kan bli tillförd kvantitet som någon annan köpt direkt från skogsägaren i led 1. Detta beror då på att förste köparen inte är ett av Skogforsks intressentföretag.

Leveransen ska komma från svensk skog (ej import eller från industri/terminal)

Leveranser för avtalsobjekt där ”Land/region” = ”SWE” inkluderas i skogforskavgiften. 
Leveranser för förstaledskontrakt där ”Avtalsojekt (AO) avser industri” är satt till ”Nej” inkluderas i skogforskavgiften.

Leveransen ska bestå av skogliga sortiment

· (enligt lista från Skogforsk) · 

I VIOL 3 bygger debiteringsunderlag Skogforsk på att uppgift om Land (ej ursprungsland) skiljer sig mellan avtalsobjekt och mottagningsplats. Information om detta lagras på destinerat sortiment som "Införsel Sverige" eller "Utförsel Sverige". Därför är det viktigt att uppgift om Land är korrekt på avtalsobjektet. Detta anges vid skapande av nytt avtalsobjekt samt kan redigeras i status preliminär. Som exempel ska leveranser av råvara från Norge till svensk industri eller terminal ha Land=NOR på avtalsobjektet för att dessa leveranser ska betraktas som Införsel till Sverige och därmed undantas från underlag till Skogforsk.